無(wú)錫市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度單位預算公開(kāi)
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- 無(wú)錫市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度單位預算公開(kāi)
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目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位機構設置及預算單位構成情況
三、2023年度單位主要工作任務(wù)及目標
第二部分 2023年度單位預算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、財政撥款支出表(功能科目)
六、財政撥款基本支出表(經(jīng)濟科目)
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出表
十、政府性基金預算支出表
十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算表
十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表
十三、政府采購支出表
第三部分 2023年度單位預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
1.以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導,適應事業(yè)單位改革發(fā)展要求,全面加強黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設,著(zhù)力健全黨的領(lǐng)導體制和工作機制,不斷提高黨的建設科學(xué)化水平,保障黨的路線(xiàn)方針政策在本單位全面貫徹落實(shí)。
2.貫徹執行國家和省、市支持發(fā)展中小企業(yè)的法律法規和方針政策,配合相關(guān)部門(mén)擬定涉及中小企業(yè)的地方性法規、規章和政策。
3.負責推進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)體系建設,為中小企業(yè)提供金融、信息、人才、技術(shù)、培訓等方面的服務(wù),協(xié)助推進(jìn)中小企業(yè)信用體系建設。
4.負責中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設,承擔中小企業(yè)發(fā)展有關(guān)信息的采集與發(fā)布,監測分析中小企業(yè)發(fā)展及運行態(tài)勢。
5.負責促進(jìn)完善中小企業(yè)投融資體系,協(xié)助中小企業(yè)改制上市,負責相關(guān)政府基金的管理和運營(yíng),指導幫助中小企業(yè)申報國家和省、市支持企業(yè)發(fā)展的專(zhuān)項資金、基金項目。
6.負責引導中小企業(yè)開(kāi)展技術(shù)創(chuàng )新與技術(shù)合作,支持中小企業(yè)拓展國內外市場(chǎng),促進(jìn)中小企業(yè)轉型升級。
7.指導支持中小企業(yè)維護合法權益。
二、單位機構設置及預算單位構成情況
根據單位職責分工,本單位內設機構包括:根據單位職責分工,本單位內設機構包括綜合部、融資服務(wù)部、創(chuàng )新服務(wù)部、信息服務(wù)部。本單位無(wú)下屬單位。
三、2023年度單位主要工作任務(wù)及目標
2022年,在市工信局直接領(lǐng)導下,無(wú)錫市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心以企業(yè)需求為導向,創(chuàng )新服務(wù)模式、提升服務(wù)效能,為促進(jìn)我市經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展作出了積極貢獻。
一、重點(diǎn)工作及成效亮點(diǎn)
(一)統籌信息資源,重點(diǎn)抓好涉企政策宣傳
微信端服務(wù)號發(fā)布292條,用戶(hù)量為7471;中心訂閱號發(fā)布350條,用戶(hù)量為536,依托微信公眾號向7000多名用戶(hù)推送各類(lèi)涉企信息25次。及時(shí)梳理涉企相關(guān)政策,編制《無(wú)錫市助企紓困政策匯編》、《專(zhuān)精特新政策匯編》等宣傳冊1300本。完成6期《無(wú)錫中小企業(yè)簡(jiǎn)報》。開(kāi)展了3次企業(yè)運行情況問(wèn)卷調查并形成分析報告以《無(wú)錫經(jīng)信》及時(shí)上報,為政府決策提供參考依據。
(二)創(chuàng )新服務(wù)模式,助力企業(yè)高效優(yōu)質(zhì)發(fā)展
1.“云端”賦能,拓展為企服務(wù)新空間。通過(guò)線(xiàn)上直播與線(xiàn)下走訪(fǎng)相結合的形式,將惠企新政、管理新招、紓困新方送進(jìn)千企萬(wàn)戶(hù),確保企業(yè)服務(wù)工作持續推進(jìn)不停擺。共舉辦了28場(chǎng)線(xiàn)上活動(dòng),惠及企業(yè)53450家(次)。2.雪中送“策”,提升為企服務(wù)精準度。啟動(dòng)了中小企業(yè)能力提升現場(chǎng)問(wèn)診活動(dòng),分三級認定了34家我市服務(wù)機構為星級示范平臺,精準三方服務(wù)對接企業(yè)500余家(次)。
(三)深化政銀企合作,更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟
1.轉貸資金作用發(fā)揮突出。轉貸應急資金管理平臺為我市963家企業(yè)累計發(fā)放轉貸應急資金1443筆,累計轉貸金額119.28億元,續貸金額達126.59億元。2.錫信貸業(yè)務(wù)成效顯現。84家企業(yè)辦理了102筆貸款,發(fā)放金額近4億元。3.小額票據業(yè)務(wù)穩步推進(jìn)。為3005家企業(yè)辦理了58675筆300萬(wàn)元以下(含)小額票據貼現業(yè)務(wù),涉及金額共計304.43億元。4.“創(chuàng )投無(wú)錫”項目影響凸顯。開(kāi)展了19期“創(chuàng )投無(wú)錫”太湖人才金融路演活動(dòng),為我市127家企業(yè)提供與創(chuàng )投機構的有效鏈接,幫助24家企業(yè)獲得15.03億元融資。
(四)黨政協(xié)力,提升服務(wù)中心工作成效
黨支部在市工信局機關(guān)黨委直接領(lǐng)導下,以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導,扎實(shí)開(kāi)展黨的二十大精神學(xué)習活動(dòng),堅持黨建工作與業(yè)務(wù)工作同謀劃同部署同落實(shí),實(shí)現互促共贏(yíng)。1.突出政治建設,強化黨建政治責任。2.加強理論學(xué)習,提高黨員政治素質(zhì)。3.加強組織建設,構筑堅強堡壘。4.加強廉政建設,全面從嚴治黨。
二、2023年工作思路
2023年,在繼續做好企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況預測分析、公益培訓、融資服務(wù)等常態(tài)性業(yè)務(wù)的基礎上,中心將重點(diǎn)抓好以下幾項工作:1.動(dòng)靜結合,充分發(fā)揮宣傳主陣地作用;2.多措并舉,深入開(kāi)展企業(yè)上市培育工作;3.精準發(fā)力,提升公益活動(dòng)品質(zhì);4.多維聯(lián)動(dòng),深層次履行政府助手職能。
第二部分 2023年度單位預算表(詳見(jiàn)附件)
第三部分 2023年度單位預算情況說(shuō)明
一、收支預算總體情況說(shuō)明
無(wú)錫市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度收入、支出預算總計658.44萬(wàn)元,與上年相比收、支預算總計各減少36.78萬(wàn)元,減少5.29%。
其中:
(一)收入預算總計658.44萬(wàn)元。包括:
1.本年收入合計658.44萬(wàn)元。
(1)一般公共預算撥款收入658.44萬(wàn)元,與上年相比增加18.02萬(wàn)元,增長(cháng)2.81%。主要原因是人員經(jīng)費支出與公用經(jīng)費支出等基數相應調整。
(2)政府性基金預算撥款收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。
(3)國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。
(4)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。
(5)事業(yè)收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。
(6)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。
(7)上級補助收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。
(8)附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。
(9)其他收入0萬(wàn)元,與上年相比減少54.8萬(wàn)元,減少100%。主要原因是無(wú)錫市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心業(yè)務(wù)管理系統(無(wú)錫市中小企業(yè)轉貸應急資金管理平臺(升級開(kāi)發(fā)項目),去年已安排該項目政府采購預算經(jīng)費,經(jīng)費結轉使用。
2.上年結轉結余為0萬(wàn)元。與上年預算數相同。
(二)支出預算總計658.44萬(wàn)元。包括:
1.本年支出合計658.44萬(wàn)元。
(1)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))支出380.51萬(wàn)元,主要用于人員經(jīng)費支出。與上年相比減少40.06萬(wàn)元,減少9.53%。主要原因是相關(guān)繳費基數調整。
(2)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))支出49.04萬(wàn)元,主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費與職業(yè)年金繳費支出。與上年相比增加2.55萬(wàn)元,增長(cháng)5.49%。主要原因是養老保險費與職業(yè)年金繳費基數調整。
(3)衛生健康支出(類(lèi))支出23萬(wàn)元,主要用于事業(yè)單位醫療繳費支出。與上年相比增加0.73萬(wàn)元,增長(cháng)3.28%。主要原因是醫療繳費基數調整。
(4)資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))支出40萬(wàn)元,主要用于市中小企業(yè)社會(huì )化服務(wù)體系推進(jìn)項目支出。與上年預算數相同。
(5)住房保障支出(類(lèi))支出165.89萬(wàn)元,主要用于人員公積金、住房補貼、提租補貼等支出。與上年預算數相同。
2.年終結轉結余為0萬(wàn)元。
二、收入預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年收入預算合計658.44萬(wàn)元,包括本年收入658.44萬(wàn)元,上年結轉結余0萬(wàn)元。
其中:
本年一般公共預算收入658.44萬(wàn)元,占100%;
本年政府性基金預算收入0萬(wàn)元,占0%;
本年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,占0%;
本年財政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元,占0%;
本年事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;
本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;
本年上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;
本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;
本年其他收入0萬(wàn)元,占0%;
上年結轉結余的一般公共預算收入0萬(wàn)元,占0%;
上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬(wàn)元,占0%;
上年結轉結余的國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,占0%;
上年結轉結余的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元,占0%;
上年結轉結余的單位資金0萬(wàn)元,占0%。
三、支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年支出預算合計658.44萬(wàn)元,其中:
基本支出517.94萬(wàn)元,占78.66%;
項目支出140.5萬(wàn)元,占21.34%;
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;
上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;
對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財政撥款收支預算總體情況說(shuō)明
無(wú)錫市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度財政撥款收、支總預算658.44萬(wàn)元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加18.02萬(wàn)元,增長(cháng)2.81%。主要原因是人員經(jīng)費支出與公用經(jīng)費支出等基數相應調整。
五、財政撥款支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年財政撥款預算支出658.44萬(wàn)元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加18.02萬(wàn)元,增長(cháng)2.81%。主要原因是人員經(jīng)費支出與公用經(jīng)費支出等基數相應調整。
其中:
(一)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))
商貿事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)支出380.51萬(wàn)元,與上年相比增加14.74萬(wàn)元,增長(cháng)4.03%。主要原因是人員經(jīng)費支出基本工資、績(jì)效工資等基數相應調整。
(二)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))
1.行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)支出32.69萬(wàn)元,與上年相比增加1.7萬(wàn)元,增長(cháng)5.49%。主要原因是事業(yè)單位基本養老保險費繳費基數調整。
2.行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)支出16.35萬(wàn)元,與上年相比增加0.85萬(wàn)元,增長(cháng)5.48%。主要原因是機關(guān)事業(yè)職業(yè)年金繳費基數調整。
(三)衛生健康支出(類(lèi))
行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項)支出23萬(wàn)元,與上年相比增加0.73萬(wàn)元,增長(cháng)3.28%。主要原因是事業(yè)單位醫療繳費基數調整。
(四)資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))
其他資源勘探工業(yè)信息等支出(款)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(項)支出40萬(wàn)元,與上年預算數相同。
(五)住房保障支出(類(lèi))
1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出52.39萬(wàn)元,與上年預算數相同。
2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出13.46萬(wàn)元,與上年預算數相同。
3.住房改革支出(款)購房補貼(項)支出100.04萬(wàn)元,與上年預算數相同。
六、財政撥款基本支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度財政撥款基本支出預算517.94萬(wàn)元,其中:
(一)人員經(jīng)費489.43萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助。
(二)公用經(jīng)費28.51萬(wàn)元。主要包括:辦公費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年一般公共預算財政撥款支出預算658.44萬(wàn)元,與上年相比增加18.02萬(wàn)元,增長(cháng)2.81%。主要原因是人員經(jīng)費支出與公用經(jīng)費支出等基數相應調整。
八、一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度一般公共預算財政撥款基本支出預算517.94萬(wàn)元,其中:
(一)人員經(jīng)費489.43萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助。
(二)公用經(jīng)費28.51萬(wàn)元。主要包括:辦公費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出2.8萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費的84.85%;公務(wù)接待費支出0.5萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費的15.15%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預算支出0萬(wàn)元,與上年預算數相同。
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算支出2.8萬(wàn)元。其中:
(1)公務(wù)用車(chē)購置預算支出0萬(wàn)元,與上年預算數相同。
(2)公務(wù)用車(chē)運行維護費預算支出2.8萬(wàn)元,與上年預算數相同。
3.公務(wù)接待費預算支出0.5萬(wàn)元,與上年預算數相同。
無(wú)錫市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度一般公共預算撥款安排的會(huì )議費預算支出0.56萬(wàn)元,比上年預算減少0.24萬(wàn)元,主要原因是按財政要求壓縮了會(huì )議費。
無(wú)錫市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出0.39萬(wàn)元,比上年預算減少0.16萬(wàn)元,主要原因是按財政要求壓縮了培訓費。
十、政府性基金預算支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年政府性基金支出預算支出0萬(wàn)元。與上年預算數相同。
十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2023年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元。與上年預算數相同。
十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明
2023年本單位一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出0萬(wàn)元。與上年預算數相同。
十三、政府采購支出預算情況說(shuō)明
2023年度政府采購支出預算總額2.8萬(wàn)元,其中:擬采購貨物支出0萬(wàn)元、擬采購工程支出0萬(wàn)元、擬采購服務(wù)支出2.8萬(wàn)元。
十四、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
本單位共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)1輛;單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專(zhuān)用設備0臺(套)。
十五、預算績(jì)效目標設置情況說(shuō)明
2023年度,本單位整體支出納入績(jì)效目標管理,涉及財政性資金658.44萬(wàn)元;本單位共4個(gè)項目納入績(jì)效目標管理,涉及財政性資金合計140.5萬(wàn)元,占財政性資金(基本支出除外)總額的比例為100%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款:單位從同級財政部門(mén)取得的各類(lèi)財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款。
二、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金:繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
三、單位資金:除財政撥款收入和財政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投資收益等)。
四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費:指部門(mén)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用等。
八、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商貿事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
九、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
十、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
十一、衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項):反映財政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經(jīng)費。
十二、資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))其他資源勘探工業(yè)信息等支出(款)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(項):反映除上述項目以外其他用于資源勘探工業(yè)信息等方面的支出。
十三、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
十四、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。
十五、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買(mǎi)住房的補貼。