目  錄

 

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機構設置及預算單位構成情況

三、2023年度單位主要工作任務(wù)及目標

第二部分 2023年度單位預算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、財政撥款支出表（功能科目）

六、財政撥款基本支出表（經(jīng)濟科目）

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出表

十、政府性基金預算支出表

十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算表

十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表

十三、政府采購支出表

第三部分 2023年度單位預算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 單位概況

 

一、主要職能

1、貫徹執行《中華人民共和國無(wú)線(xiàn)電管理條例》及有關(guān)法規。

2、負責無(wú)線(xiàn)電頻譜的監測，為頻率指配提供依據；監測監督無(wú)線(xiàn)電臺（站）按照規定的程序和核定的項目工作。

3、查找無(wú)線(xiàn)電干擾源和非法使用的無(wú)線(xiàn)電臺（站），并進(jìn)行協(xié)調和處理。

4、測定無(wú)線(xiàn)電發(fā)射設備的主要技術(shù)指標。

5、負責工業(yè)、科學(xué)、醫療等非無(wú)線(xiàn)電設備的無(wú)線(xiàn)電波輻射的檢測和管理。

6、組織實(shí)施本地區的無(wú)線(xiàn)電管理技術(shù)設施建設及管理。

7、負責本地區無(wú)線(xiàn)電監測業(yè)務(wù)的組織和市（縣）、區的業(yè)務(wù)指導工作。

8、承辦市工業(yè)和信息化局交辦的其他工作。

二、單位機構設置及預算單位構成情況

根據單位職責分工，本單位內設機構包括：監測科、綜合科。本單位無(wú)下屬單位。

三、2023年度單位主要工作任務(wù)及目標

2023年，無(wú)線(xiàn)電監測站將繼續緊密?chē)@我市工信工作重點(diǎn)，充分發(fā)揮隊伍主觀(guān)能動(dòng)性，持續加強黨的建設，完善基礎設施建設，開(kāi)展信號監測分析，夯實(shí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)技能，筑牢無(wú)線(xiàn)電波防線(xiàn)，為我市經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。

1.持續加強黨的建設。堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，深入學(xué)習貫徹黨的二十大精神，深化“兩個(gè)確立”，增強“四個(gè)意識”，堅定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護”。始終堅持政治建設為統領(lǐng)，不斷筑牢支部戰斗堡壘和黨員思想根基。

2.不斷完善基礎建設。高標準推進(jìn)2023年基礎建設項目；積極爭取2024年國家轉移支付資金項目，擬申報爭取1臺移動(dòng)監測車(chē)升級改造項目建設；合理使用經(jīng)費推進(jìn)省重要監測任務(wù)實(shí)施。

3.圓滿(mǎn)完成保障任務(wù)。圓滿(mǎn)完成“兩會(huì )”等重大會(huì )議、“亞運會(huì )”“錫馬”等重大賽事、高考等重要考試，以及其它重要活動(dòng)無(wú)線(xiàn)電安全保障，繼續落實(shí)保護性頻率監測任務(wù)。持續保持保障環(huán)節“全覆蓋”，保障執行“零失誤”。

4.嚴格規范執法治理。始終保持“主動(dòng)監測、露頭就打”的高壓態(tài)勢，堅持“除偽打黑掃非”不松懈，維護正當通信權益；根據計劃安排，完成“雙隨機”檢查任務(wù)；落實(shí)無(wú)線(xiàn)電普法宣貫，改善執法環(huán)境氛圍。

5.鞏固提升業(yè)務(wù)技能。加強專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習和業(yè)務(wù)交流，拓展視野，提高理論水平；堅持“以用代訓、以訓促用、用訓結合”理念組織技術(shù)演練和專(zhuān)項行動(dòng)，拉長(cháng)板、補短板，練就快速精準監測、不明信號查找定位等基本功，提升應對突發(fā)無(wú)線(xiàn)電干擾事件的能力和整體快速反應能力。

 

 

第二部分2023年度無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監測站單位預算表

（詳見(jiàn)附件）

 

 

第三部分 2023年度單位預算情況說(shuō)明

 

一、收支預算總體情況說(shuō)明

無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監測站2023年度收入、支出預算總計656.84萬(wàn)元，與上年相比收、支預算總計各減少347.36萬(wàn)元，減少34.59%。

其中：

（一）收入預算總計656.84萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計656.84萬(wàn)元。

（1）一般公共預算撥款收入396.84萬(wàn)元，與上年相比增加32.14萬(wàn)元，增長(cháng)8.81%。主要原因是工資福利類(lèi)支出增加了基礎績(jì)效獎。

（2）政府性基金預算撥款收入0萬(wàn)元，與上年預算數相同。

（3）國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入0萬(wàn)元，與上年預算數相同。

（4）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，與上年預算數相同。

（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年預算數相同。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年預算數相同。

（7）上級補助收入0萬(wàn)元，與上年預算數相同。

（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年預算數相同。

（9）其他收入260萬(wàn)元，與上年相比減少379.5萬(wàn)元，減少59.34%。主要原因是其他收入為國家轉移支付無(wú)線(xiàn)電管理經(jīng)費。2022年該預算包含二類(lèi)移動(dòng)車(chē)升級改造和新建固定站項目，2023年只申報了一個(gè)項目經(jīng)費。

2．上年結轉結余為0萬(wàn)元。與上年預算數相同。

（二）支出預算總計656.84萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計656.84萬(wàn)元。

（1）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出36.14萬(wàn)元，主要用于單位繳納的基本養老保險費、職業(yè)年金等相關(guān)支出。與上年相比增加11.19萬(wàn)元，增長(cháng)44.85%。主要原因是養老和職業(yè)年金基數調整。

（2）衛生健康支出（類(lèi)）支出11.51萬(wàn)元，主要用于單位繳納的職工（含離退休人員）基本醫療保險繳費經(jīng)費。與上年相比減少0.83萬(wàn)元，減少6.73%。主要原因是基本醫療保險基數調整。

（3）節能環(huán)保支出（類(lèi)）支出227.56萬(wàn)元，主要用于單位的基本支出，包括公務(wù)用車(chē)運行維護、辦公經(jīng)費、工資獎金、福利費、退休費等。與上年相比增加45.46萬(wàn)元，增長(cháng)24.96%。主要原因是工資福利類(lèi)支出增加了基礎績(jì)效獎。

（4）資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）支出316.52萬(wàn)元，主要用于無(wú)線(xiàn)電管理設施建設、基礎及技術(shù)設施運行維護以及無(wú)線(xiàn)電專(zhuān)項監管和其他相關(guān)支出。與上年相比減少379.5萬(wàn)元，減少54.52%。主要原因是2022年該預算包含二類(lèi)移動(dòng)車(chē)升級改造和新建固定站項目，2023年只申報了一個(gè)項目經(jīng)費。

（5）住房保障支出（類(lèi)）支出65.11萬(wàn)元，主要用于單位繳納的職工（含離退休人員）的住房公積金、住房補貼。與上年相比減少23.68萬(wàn)元，減少26.67%。主要原因是住房公積金、住房補貼基數調整。

2．年終結轉結余為0萬(wàn)元。

二、收入預算情況說(shuō)明

無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監測站2023年收入預算合計656.84萬(wàn)元，包括本年收入656.84萬(wàn)元，上年結轉結余0萬(wàn)元。

其中：

本年一般公共預算收入396.84萬(wàn)元，占60.42%；

本年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年財政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；

本年其他收入260萬(wàn)元，占39.58%；

上年結轉結余的一般公共預算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結轉結余的國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結轉結余的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，占0%；

上年結轉結余的單位資金0萬(wàn)元，占0%。

三、支出預算情況說(shuō)明

無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監測站2023年支出預算合計656.84萬(wàn)元，其中：

基本支出340.32萬(wàn)元，占51.81%；

項目支出316.52萬(wàn)元，占48.19%；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；

上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；

對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財政撥款收支預算總體情況說(shuō)明

無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監測站2023年度財政撥款收、支總預算396.84萬(wàn)元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加32.14萬(wàn)元，增長(cháng)8.81%。主要原因是工資福利類(lèi)增加了基礎績(jì)效獎。

五、財政撥款支出預算情況說(shuō)明

無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監測站2023年財政撥款預算支出396.84萬(wàn)元，占本年支出合計的60.42%。與上年相比，財政撥款支出增加32.14萬(wàn)元，增長(cháng)8.81%。主要原因是工資福利類(lèi)增加了基礎績(jì)效獎。

其中：

（一）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

1.行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）支出24.09萬(wàn)元，與上年相比增加7.45萬(wàn)元，增長(cháng)44.77%。主要原因是基本養老保險基數調整。

2.行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出12.05萬(wàn)元，與上年相比增加3.74萬(wàn)元，增長(cháng)45.01%。主要原因是職業(yè)年金基數調整。

（二）衛生健康支出（類(lèi)）

行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）支出11.51萬(wàn)元，與上年相比減少0.83萬(wàn)元，減少6.73%。主要原因是醫療基數調整。

（三）節能環(huán)保支出（類(lèi)）

能源管理事務(wù)（款）行政運行（項）支出227.56萬(wàn)元，與上年相比增加45.46萬(wàn)元，增長(cháng)24.96%。主要原因是工資福利類(lèi)增加了基礎績(jì)效獎。

（四）資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）

工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管（款）無(wú)線(xiàn)電及信息通信監管（項）支出56.52萬(wàn)元，與上年預算數相同。

（五）住房保障支出（類(lèi)）

1.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出20.56萬(wàn)元，與上年相比減少7.48萬(wàn)元，減少26.68%。主要原因是住房公積金基數調整。

2.住房改革支出（款）提租補貼（項）支出23.23萬(wàn)元，與上年相比減少6.13萬(wàn)元，減少20.88%。主要原因是住房補貼基數調整。

3.住房改革支出（款）購房補貼（項）支出21.32萬(wàn)元，與上年相比減少10.07萬(wàn)元，減少32.08%。主要原因是購房補貼基數調整。

六、財政撥款基本支出預算情況說(shuō)明

無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監測站2023年度財政撥款基本支出預算340.32萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費303.8萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費。

（二）公用經(jīng)費36.52萬(wàn)元。主要包括：辦公費、會(huì )議費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算支出預算情況說(shuō)明

無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監測站2023年一般公共預算財政撥款支出預算396.84萬(wàn)元，與上年相比增加32.14萬(wàn)元，增長(cháng)8.81%。主要原因是工資福利類(lèi)增加了基礎績(jì)效獎。

八、一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明

無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監測站2023年度一般公共預算財政撥款基本支出預算340.32萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費303.8萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費。

（二）公用經(jīng)費36.52萬(wàn)元。主要包括：辦公費、會(huì )議費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出預算情況說(shuō)明

無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監測站2023年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出16.08萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的99.38%；公務(wù)接待費支出0.1萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的0.62%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算支出0萬(wàn)元，與上年預算數相同。

2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算支出16.08萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購置預算支出0萬(wàn)元，與上年預算數相同。

（2）公務(wù)用車(chē)運行維護費預算支出16.08萬(wàn)元，與上年預算數相同。

3．公務(wù)接待費預算支出0.1萬(wàn)元，比上年預算減少0.1萬(wàn)元，主要原因是疫情原因，減少了公務(wù)接待預算費。

無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監測站2023年度一般公共預算撥款安排的會(huì )議費預算支出0.16萬(wàn)元，比上年預算減少0.81萬(wàn)元，主要原因是疫情原因，減少了會(huì )議預算費。

無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監測站2023年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出0萬(wàn)元，比上年預算減少2.48萬(wàn)元，主要原因是疫情原因，減少了培訓預算費。

十、政府性基金預算支出預算情況說(shuō)明

無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監測站2023年政府性基金支出預算支出0萬(wàn)元。與上年預算數相同。

十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算情況說(shuō)明

無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監測站2023年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元。與上年預算數相同。

十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

2023年本單位一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出36.52萬(wàn)元。與上年相比增加11.96萬(wàn)元，增長(cháng)48.7%。主要原因是功能科目調整。

十三、政府采購支出預算情況說(shuō)明

2023年度政府采購支出預算總額17.53萬(wàn)元，其中：擬采購貨物支出1.53萬(wàn)元、擬采購工程支出0萬(wàn)元、擬采購服務(wù)支出16萬(wàn)元。

十四、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本單位共有車(chē)輛5輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)5輛、離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備13臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設備0臺（套）。

十五、預算績(jì)效目標設置情況說(shuō)明

2023年度，本單位整體支出納入績(jì)效目標管理，涉及財政性資金656.84萬(wàn)元；本單位共2個(gè)項目納入績(jì)效目標管理，涉及財政性資金合計316.52萬(wàn)元，占財政性資金(基本支出除外)總額的比例為48.19%。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款：單位從同級財政部門(mén)取得的各類(lèi)財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款。

二、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

三、單位資金：除財政撥款收入和財政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：指部門(mén)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用等。

八、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

九、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

十、衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項)：反映財政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。

十一、節能環(huán)保支出(類(lèi))能源管理事務(wù)(款)行政運行(項)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十二、資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管(款)無(wú)線(xiàn)電及信息通信監管(項)：反映無(wú)線(xiàn)電及信息通信行業(yè)監管方面的支出。

十三、資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))其他資源勘探工業(yè)信息等支出(款)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(項)：反映除上述項目以外其他用于資源勘探工業(yè)信息等方面的支出。

十四、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

十五、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補貼(項)：反映按房改政策規定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

十六、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購房補貼(項)：反映按房改政策規定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買(mǎi)住房的補貼。