無(wú)錫市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年度單位決算公開(kāi)

目 錄

第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入、支出決算總計1,094.59萬(wàn)元。與上年相比，收、支總計各增加338.77萬(wàn)元，增長(cháng)44.82%。其中：

（一）收入決算總計1,094.59萬(wàn)元。包括：

1.本年收入決算合計1,094.59萬(wàn)元。與上年相比，增加338.77萬(wàn)元，增長(cháng)44.82%，變動(dòng)原因：增加了經(jīng)批準的績(jì)效獎金。

2.使用非財政撥款結余0萬(wàn)元。與上年決算數相同。

3.年初結轉和結余0萬(wàn)元。與上年決算數相同。

（二）支出決算總計1,094.59萬(wàn)元。包括：

1.本年支出決算合計1,094.59萬(wàn)元。與上年相比，增加338.77萬(wàn)元，增長(cháng)44.82%，變動(dòng)原因：增加了經(jīng)批準的績(jì)效獎金。

2.結余分配0萬(wàn)元。與上年決算數相同。

3.年末結轉和結余0萬(wàn)元。與上年決算數相同。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度本年收入決算合計1,094.59萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1,088.04萬(wàn)元，占99.4%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；財政專(zhuān)戶(hù)管理教育收費0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入（不含專(zhuān)戶(hù)管理教育收費）0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入6.55萬(wàn)元，占0.6%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度本年支出決算合計1,094.59萬(wàn)元，其中：基本支出687.15萬(wàn)元，占62.78%；項目支出407.44萬(wàn)元，占37.22%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收入、支出決算總計1,088.04萬(wàn)元。與上年相比，收、支總計各增加332.67萬(wàn)元，增長(cháng)44.04%，變動(dòng)原因：增加了經(jīng)批準的績(jì)效獎金。

五、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉資金發(fā)生的支出。

2022年度財政撥款支出決算1,088.04萬(wàn)元，占本年支出合計的99.4%。與2022年度財政撥款支出年初預算640.42萬(wàn)元相比，完成年初預算的169.89%。其中：（一）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）

商貿事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預算365.77萬(wàn)元，支出決算443.89萬(wàn)元，完成年初預算的121.36%。決算數與年初預算數的差異原因：增加了經(jīng)批準的績(jì)效獎金。

（二）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

1.行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算30.99萬(wàn)元，支出決算32.54萬(wàn)元，完成年初預算的105%。決算數與年初預算數的差異原因：機關(guān)事業(yè)單位養老保險繳費基數調整。

2.行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算15.5萬(wàn)元，支出決算16.27萬(wàn)元，完成年初預算的104.97%。決算數與年初預算數的差異原因：機關(guān)事業(yè)單位年金繳費基數調整。

（三）衛生健康支出（類(lèi)）

行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）。年初預算22.27萬(wàn)元，支出決算22.27萬(wàn)元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數相同。

（四）農林水支出（類(lèi)）

普惠金融發(fā)展支出（款）其他普惠金融發(fā)展支出（項）。年初預算0萬(wàn)元，支出決算370.09萬(wàn)元，（年初預算數為0萬(wàn)元，無(wú)法計算完成比率）決算數與年初預算數的差異原因：增加了省財政廳撥付的普惠金融發(fā)展專(zhuān)項資金指標。

（五）資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）

其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項）。年初預算40萬(wàn)元，支出決算37.35萬(wàn)元，完成年初預算的93.38%。決算數與年初預算數的差異原因：線(xiàn)下活動(dòng)減少，費用相應減少，厲行節約。

（六）住房保障支出（類(lèi)）

1.住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算52.39萬(wàn)元，支出決算52.39萬(wàn)元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數相同。

2.住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算13.46萬(wàn)元，支出決算13.43萬(wàn)元，完成年初預算的99.78%。決算數與年初預算數的差異原因：人員繳費基數調整。

3.住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預算100.04萬(wàn)元，支出決算99.81萬(wàn)元，完成年初預算的99.77%。決算數與年初預算數的差異原因：人員繳費基數調整。

六、財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財政撥款基本支出決算680.59萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費566.77萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、其他對個(gè)人和家庭的補助。

（二）公用經(jīng)費113.82萬(wàn)元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款支出決算1,088.04萬(wàn)元。與上年相比，增加332.67萬(wàn)元，增長(cháng)44.04%，變動(dòng)原因：增加了經(jīng)批準的績(jì)效獎金。

八、一般公共預算基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算680.59萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費566.77萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、其他對個(gè)人和家庭的補助。

（二）公用經(jīng)費113.82萬(wàn)元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費和培訓費支出情況說(shuō)明

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算2.38萬(wàn)元（其中：一般公共預算支出2.38萬(wàn)元；政府性基金預算支出0萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元）。與上年相比，增加0.15萬(wàn)元，變動(dòng)原因：增加了公務(wù)用車(chē)運行維護費與公務(wù)接待費用。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出2.15萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的90.34%；公務(wù)接待費支出0.23萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的9.66%。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說(shuō)明。

1．因公出國（境）費支出預算0萬(wàn)元（其中：一般公共預算支出0萬(wàn)元；政府性基金預算支出0萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元），支出決算0萬(wàn)元（其中：一般公共預算支出0萬(wàn)元；政府性基金預算支出0萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元），完成調整后預算的100%，決算數與預算數相同。全年使用財政撥款涉及的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。

2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算2.15萬(wàn)元（其中：一般公共預算支出2.15萬(wàn)元；政府性基金預算支出0萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元），支出決算2.15萬(wàn)元（其中：一般公共預算支出2.15萬(wàn)元；政府性基金預算支出0萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元），完成調整后預算的100%，決算數與預算數相同。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購置支出決算0萬(wàn)元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車(chē)0輛。

（2）公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算2.15萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費主要用于按規定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年12月31日，使用財政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

3．公務(wù)接待費支出預算0.23萬(wàn)元（其中：一般公共預算支出0.23萬(wàn)元；政府性基金預算支出0萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元），支出決算0.23萬(wàn)元（其中：一般公共預算支出0.23萬(wàn)元；政府性基金預算支出0萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元），完成調整后預算的100%，決算數與預算數相同。其中：國內公務(wù)接待支出0.23萬(wàn)元，接待10批次，100人次，開(kāi)支內容：接待省市中小企業(yè)用餐餐券；國（境）外公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次0人次。

（三）財政撥款會(huì )議費支出決算情況說(shuō)明。

2022年度財政撥款會(huì )議費支出預算0萬(wàn)元（其中：一般公共預算支出0萬(wàn)元；政府性基金預算支出0萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元），支出決算0萬(wàn)元（其中：一般公共預算支出0萬(wàn)元；政府性基金預算支出0萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元），完成調整后預算的100%，決算數與預算數相同。2022年度全年召開(kāi)會(huì )議0個(gè)，參加會(huì )議0人次。

（四）財政撥款培訓費支出決算情況說(shuō)明。

2022年度財政撥款培訓費支出預算0萬(wàn)元（其中：一般公共預算支出0萬(wàn)元；政府性基金預算支出0萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元），支出決算0萬(wàn)元（其中：一般公共預算支出0萬(wàn)元；政府性基金預算支出0萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元），完成調整后預算的100%，決算數與預算數相同。2022年度全年組織培訓0個(gè)，組織培訓0人次。

十、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預算財政撥款支出決算0萬(wàn)元。與上年決算數相同。

十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算0萬(wàn)元。與上年決算數相同。

十二、財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元（其中：一般公共預算支出0萬(wàn)元；政府性基金預算支出0萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元）。與上年決算數相同。

十三、政府采購支出決算情況說(shuō)明

2022年度政府采購支出總額5.69萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2.8萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出2.89萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額5.47萬(wàn)元，占政府采購支出總額的96.13%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.47萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

十四、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中：副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設備0臺（套）。

十五、預算績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

2022年度，本單位共0個(gè)項目開(kāi)展了財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，涉及財政性資金合計0萬(wàn)元；本單位未開(kāi)展單位整體支出財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，涉及財政性資金0萬(wàn)元。

本單位共對上年度已實(shí)施完成的5個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評價(jià)，涉及財政性資金合計1,094.59萬(wàn)元；本單位共開(kāi)展1項單位整體支出績(jì)效自評價(jià)，涉及財政性資金合計1,094.59萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的各類(lèi)財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

三、財政專(zhuān)戶(hù)管理教育收費：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規定上繳的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余（原事業(yè)基金）彌補當年收支差額的數額。

九、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

十、結余分配：指事業(yè)單位按規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取各類(lèi)結余的情況。

十一、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）以及按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十八、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。

十九、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商貿事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

二十、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

二十一、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

二十二、衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項)：反映財政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經(jīng)費。

二十三、農林水支出(類(lèi))普惠金融發(fā)展支出(款)其他普惠金融發(fā)展支出(項)：反映各級財政部門(mén)用于除上述方式以外的其他普惠金融發(fā)展的支出。

二十四、資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))其他資源勘探工業(yè)信息等支出(款)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(項)：反映除上述項目以外其他用于資源勘探工業(yè)信息等方面的支出。

二十五、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

二十六、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補貼(項)：反映按房改政策規定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

二十七、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購房補貼(項)：反映按房改政策規定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買(mǎi)住房的補貼。

二十八、其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項)：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。